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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000798
CPF/CNPJ: 00068083572349
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001660
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4829 - Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 11/11/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0246685/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000798 | 11/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº0244685 /2019 DIARIAS P/REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DO IEMA DE P.DUTRA, P/ ACOMP. ORGANIZAR E DISPOSIÇÃO MOBILIARIO CONF,RD-375. PER. DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-375.
|
2019NE000798 | 11/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0244685 /2019 DIARIAS P/REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DO IEMA DE P.DUTRA, P/ ACOMP. ORGANIZAR E DISPOSIÇÃO MOBILIARIO CONF,RD-375. PER.
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2019NL004817 | 11/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JANILDE GOMES ARRAES |
2019OB057430 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
