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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000676
CPF/CNPJ: 00052270440315
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 001660
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4829 - Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 16/10/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0225037/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000676 | 16/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias conforme rd-322
|
2019NE000676 | 16/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias conforme rd-322
|
2019NL003824 | 16/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS P/REALIZAR OFICINAS DE APRIMORAMENTO DE BASE E LANÇAMENTOS DE FOGUETES NAS UPS DE S.LUIS E MAT
|
2019NL003911 | 16/10/2019 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KENNYA TEREZA BRITO CASTRO |
2019OB052764 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KENNYA TEREZA BRITO CASTRO |
2019OB052818 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
