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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000445
CPF/CNPJ: 00042899699334
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 001653
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4825 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 15/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 165225/2019 - C
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000445 | 15/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS IDEB, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 14 a 16/08/2019. RD - 207. ( 3 X 153,00 = 459,00)
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2019NE000445 | 15/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA e MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS IDEB, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 14 a 16/08/20
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2019NL002520 | 15/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURO SÉRGIO DA SILVA LIMA |
2019OB035529 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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