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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000016
CPF/CNPJ: 00026495104200
Valor: R$ 82.676,25
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 29/03/2019 | 82.676,25 | 82.676,25 | 82.676,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NE000016 | 29/03/2019 | 82.676,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NL000148 | 05/04/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015 FEVEREIRO
|
2019NL000188 | 08/04/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NL000189 | 08/04/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NL001151 | 21/05/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.0117783/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015, MES DE MAIO.
|
2019NL001578 | 10/06/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NL001979 | 02/07/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015
|
2019NL002351 | 07/08/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA 07, CASA 208-B E 208-C, BAIRRO SAO FRANCISCO, EM SAO LUIS/MA. PROC. 193506/
|
2019NL002845 | 10/09/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LICAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B E C S.FRANC. CONT. 09/2015__PROC.Nº0191608/2019 ALUGUEL DA SEDE IEMA AV.JERONIMO D
|
2019NL003149 | 07/10/2019 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB007130 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.186,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL000945 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB013676 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL001277 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB017738 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL002389 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB033594 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL002676 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB037222 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL002764 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB039216 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL002868 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB041293 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL002982 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB044426 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019NL003652 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.656,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA |
2019OB049447 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.529,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
