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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000518
CPF/CNPJ: 00025546139315
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 001644
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 28/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0183862/2019 -
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000518 | 28/08/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE ACOLHIMENTO E EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ESTUDANTES, BEM COMO CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SUPERVISORES E PROFESSORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DAS UNIDADES VOCACIONAIS - IEMA E PÓLOS DE PINDARÉ, AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ, GOV. EDISON LOBÃO, CAROLINA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, SÃO MATEUS E COROATÁ. PERÍODO: 27 a 30/ 08 e 02 a 05/09/ 2019. CONFORME RD - 238. ( 6 X 153,00 = 918,00)
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2019NE000518 | 28/08/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE ACOLHIMENTO E EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ESTUDANTES, BEM COMO CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SUPERVISORE
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2019NL002712 | 28/08/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ONEZIMA SANTOS SOUSA |
2019OB038459 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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