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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000393
CPF/CNPJ: 00022599541387
Valor: R$ 2.295,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 09/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000393 | 09/08/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPACITAR OS GESTORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NAS IMPLANTAÇÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TREINAMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS CAIXAS ESCOLARES JUNTO À RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 19 A 23, 26 A 30/08/2019 E 02 A 06/09/2019, CONFORME RD 174
|
2019NE000393 | 09/08/2019 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAPACITAR OS GESTORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NAS IMPLANTAÇÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TREINAMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS
|
2019NL002405 | 09/08/2019 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARIA BATISTA FILHO |
2019OB033700 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
