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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000797
CPF/CNPJ: 00002539707335
Valor: R$ 1.384,00
Plano Interno: 001660
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4829 - Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 11/11/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000797 | 11/11/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº0244670 /2019 DIARIAS P/REALIZAR NO 1º MOMENTO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO VISITA TECNICA REF. SUP .TECNICA DE 25 A 29.11 E DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-374.
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2019NE000797 | 11/11/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0244670 /2019 DIARIAS P/REALIZAR NO 1º MOMENTO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO VISITA TECNICA REF. SUP .TECNICA DE 25 A 29.11 E DE 11 A 13.12.19. CO
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2019NL004806 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANNA PAULA ARAUJO PEREIRA |
2019OB060849 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
