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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000034
CPF/CNPJ: 01481467000163
Valor: R$ 5.600,00
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 110684/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 20/02/2019 | 5.600,00 | 695,00 | 695,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 009/2018 CUJO OBJETO MATERIAL CONSUMO ( (CAFÉ E AÇÚCAR) CONF. PROC.110684/2018.
|
2019NE000034 | 20/02/2019 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 671 CAFÉ, AÇUCAR, REF CONTRATO 009/2018 PROCESSO 79549/2019
|
2019NL001096 | 13/06/2019 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROSARIO DE FATIMA MOTA _ EXPEDITUS EXECUCAO D |
2019OB022654 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
