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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005410
CPF/CNPJ: 69386167000139
Valor: R$ 70.539,84
Endereço: EIRELI
Plano Interno: 001818
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 24/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 95490/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005410 | 24/06/2019 | 70.539,84 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 meses, valor mensal 35.269,42
|
2019NE005410 | 24/06/2019 | 70.539,84 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE005410 | 24/06/2019 | 70.539,84 | 70.539,83 |
