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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005060
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 163.791,00
Plano Interno: 000581
Natureza da Despesa: 333903302 - Passagens para o Exterior (Passagens Aéreas,
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 25/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 67094/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005060 | 25/06/2019 | 163.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE OS CONTRATOS 57/2018 E 58/2018,PREGÃO N° 001/2018, CELEBRADO ENTRE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS (INTERNACIONAIS) , PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO , JUNHO E JULHO DE 2019.
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2019NE005060 | 25/06/2019 | 163.791,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE005060 | 25/06/2019 | 163.791,00 | 0,00 |
