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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005359
CPF/CNPJ: 07867775000108
Valor: R$ 373.972,04
Plano Interno: 000626
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 24/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 95490/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005359 | 24/06/2019 | 373.972,04 | 373.972,04 | 373.972,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenhos referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 186.986,02
|
2019NE005359 | 24/06/2019 | 373.973,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020460 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 186.986,02
|
2019NL025659 | 26/09/2019 | 0,00 | 186.986,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA DO CONTRATO N° 22/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL028009 | 21/10/2019 | 0,00 | 186.986,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA |
2019NL035005 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.053,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA |
2019NL035010 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.053,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA |
2019OB064614 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 184.932,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
