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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003432
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 1.465.226,19
Plano Interno: 000574
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 106647/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003432 | 03/06/2019 | 1.465.226,19 | 1.465.226,19 | 1.254.754,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA URE DE CAXIAS/MA.
|
2019NE003432 | 03/06/2019 | 2.821.183,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 3432/19 CONFORME CI N.020/2019 GS/SEDUC, FLS. 279
|
2019NE020723 | 31/12/2019 | -1.355.956,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA
|
2019NL029317 | 01/11/2019 | 0,00 | 77.264,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA
|
2019NL029316 | 01/11/2019 | 0,00 | 30.048,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA
|
2019NL029315 | 01/11/2019 | 0,00 | 10.082,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO, DO CONTRATO N° 039/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA CE VEREADORA NEIDE COSTA URE DE CAXIAS
|
2019NL030302 | 08/11/2019 | 0,00 | 103.158,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA
|
2019NL031875 | 18/11/2019 | 0,00 | 33.763,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 039/2018, RDC PRESENCIAL N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA
|
2019NL033057 | 21/11/2019 | 0,00 | 193.262,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CONTRATO N° 039/2
|
2019NL034357 | 29/11/2019 | 0,00 | 221.046,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 44ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUC
|
2019NL034697 | 03/12/2019 | 0,00 | 141.064,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 47ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO N° 039/20
|
2019NL035139 | 05/12/2019 | 0,00 | 348.881,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 48ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DA REDE EST
|
2019NL035575 | 11/12/2019 | 0,00 | 306.654,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020733 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.764,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL034196 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.898,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB062811 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 183.599,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020864 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.736,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL034586 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.315,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021030 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.937,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB063385 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 209.994,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL034794 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.115,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB064234 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.011,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021432 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.210,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL035248 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.233,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB064911 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.437,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021617 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.732,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL035633 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.599,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB066816 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 291.321,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021962 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.181,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL036116 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 506,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB068839 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.075,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP023184 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL038214 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB073727 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.638,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003432 | 31/12/2019 | 203.104,98 | 128.545,08 |
