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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003945
CPF/CNPJ: 06278858000107
Valor: R$ 19.528,64
Plano Interno: 000590
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 75632/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003945 | 13/06/2019 | 19.528,64 | 19.528,64 | 19.528,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 056/2018, PREGÃO 08/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. __VALOR R$ 19.529,64 PARA 04 MESES__VALOR R$ 4.882,16 MENSAL
|
2019NE003945 | 13/06/2019 | 19.529,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020413 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, LOTE 03, PREGÃO 001/2017, MÊS ABRIL 2019.
|
2019NL011228 | 05/07/2019 | 0,00 | 4.882,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, LOTE 03, PREGÃO 001/2017, MÊS MAIO 2019.
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2019NL011236 | 05/07/2019 | 0,00 | 4.882,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 03/2017, LOTE 03, PREGÃO 001/2017, MÊS ABRIL 2019.
|
2019NL011226 | 05/07/2019 | 0,00 | 4.882,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA POR MOTIVO NOTA DE LANCAMENTO INCORRETA
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2019NL011235 | 05/07/2019 | 0,00 | -4.882,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S
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2019NL012329 | 15/07/2019 | 0,00 | 4.882,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S
|
2019NL031377 | 13/11/2019 | 0,00 | 4.882,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GRH SERVICOS LTDA |
2019OB026898 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.882,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GRH SERVICOS LTDA |
2019OB064470 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.882,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
