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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005159
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 912.376,44
Plano Interno: 000643
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 22344/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005159 | 19/06/2019 | 912.376,44 | 912.376,44 | 812.015,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2016, PREGÃO N° 014/2016, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE (PRÉDIOS ESCOLARES JURISDICIONADOS AS , URES DE PINHEIRO, VIANA EM CONF. COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 912.376,44 REF. ABRIL, MAIO, JUNHO 2019
|
2019NE005159 | 19/06/2019 | 912.376,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE (PRÉDI
|
2019NL016965 | 06/08/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE (PRÉDIOS ESCOLARES JURI
|
2019NL017496 | 08/08/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE (PRÉDIOS ESCOLARES JURISDICIONADOS A
|
2019NL017497 | 08/08/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP010884 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP010880 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019511 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019651 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019654 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019477 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.453,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019482 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB034697 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 267.630,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
