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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005045
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 42.461,76
Plano Interno: 000584
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 25/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 22216/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE005045 | 25/06/2019 | 42.461,76 | 42.461,76 | 37.790,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 029/2016, PREGÃO N° 014/2016, LOTE 06, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.__DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMDA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NOS PREDIOS ADM LOCALIZADOS, NOS MUNICIPIOS DE: ROSARIO, ITAPECURU E CHAPADINHA/MA, EM CONF. COM EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 42.462,76 P/ABRIL, MAIO E JUNHO__VALOR R$ 14.153,92 MENSAL.
|
2019NE005045 | 25/06/2019 | 42.462,76 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020390 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERV.__DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMDA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NOS PREDIOS ADM LOCALIZADOS, NOS M
|
2019NL016970 | 06/08/2019 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERV.__DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMDA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NOS PREDIOS ADM LOCALIZADOS, NOS M
|
2019NL016971 | 06/08/2019 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.__DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMDA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA S
|
2019NL016964 | 06/08/2019 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019648 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019655 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019652 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB034697 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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