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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005024
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 912.376,44
Plano Interno: 000643
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 139785/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005024 | 19/06/2019 | 912.376,44 | 912.376,44 | 845.468,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE SUPRESSÃO DO CONT. N° 020/2016, PREGÃO N° 014/2016, LOTE 4, C/ EMP. ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV.DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL OSTENSIVA NOTURNA ARMADA, P/ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A URE - ROSÁRIO, ITAPECURU E CHAPADINHA, EM CONF. OS EXPEDIENTES.__VAL. R$ 912.377,44 P/ ABR, MAI E JUN DE 2019__VAL. R$ 304.125,48 MENS
|
2019NE005024 | 19/06/2019 | 912.377,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020389 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL OSTENSIVA NOTURNA ARMADA, P/ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A URE - ROSÁRIO, ITAP
|
2019NL013956 | 22/07/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL OSTENSIVA NOTURNA ARMADA, P/ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A URE - ROSÁRIO, ITAP
|
2019NL015886 | 31/07/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV.DE VIGILÂNCIA E SEG. PATRIMONIAL OSTENSIVA NOTURNA ARMADA, P/ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A URE - ROSÁRIO, ITAP
|
2019NL017498 | 08/08/2019 | 0,00 | 304.125,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007963 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL014147 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB029506 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 267.630,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019PP010871 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019647 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019658 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL019484 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.453,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB034697 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 267.630,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
