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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003602
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 118.272,02
Plano Interno: 000608
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 05/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 119432/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003602 | 05/06/2019 | 118.272,02 | 59.135,51 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONT. N° 016/2016, PREGÃO N° 014/2016, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA MA PREST. DE SERV. DE VIG. OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, P/ ANTENDER INST. FÍSICAS DAS (ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL) JURISDICIONADO NOS MUN: DE DE PAÇO DO LUMIAR, S.J.DO RIBAMAR, RAPOSA E SAO LUIS, EM CONF. COM OS EXEPEDIENTESA NOS AUTOS.__VALOR R$ 118.272,02__VALOR MENSAL R$ 59.135,51
|
2019NE003602 | 05/06/2019 | 118.272,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, CONTRATO N° 16/2016, MÊS JUNHO 2019, PROCESSO N° 175101/2019.
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2019NL021319 | 30/08/2019 | 0,00 | 59.135,51 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003602 | 30/08/2019 | 118.272,02 | 59.135,51 |
