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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004037
CPF/CNPJ: 01616684000113
Valor: R$ 37.029,00
Plano Interno: 000641
Natureza da Despesa: 333404101 - Transferências aos Municípios - Contribuição
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 14/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 101439/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004037 | 14/06/2019 | 37.029,00 | 37.029,00 | 37.029,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a celebracao de convenio transporte escolar/peate/1 2 e 3ª parcelas
|
2019NE004037 | 14/06/2019 | 37.029,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a celebracao de convenio transporte escolar/peate/1 2 e 3ª parcelas
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2019NL009584 | 14/06/2019 | 0,00 | 37.029,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA |
2019OB041737 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.029,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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