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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005413
CPF/CNPJ: 00083641998387
Valor: R$ 816,00
Plano Interno: 000581
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4868519/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005413 | 28/06/2019 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 P/ REALIZAR VISITA E INAUGURAÇÃO DE ESCOLA DO TRECHO SÃO LUIS/GODOFREDO VIANA/PEDRO DO ROSÁRIO
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2019NE005413 | 28/06/2019 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019 P/ REALIZAR VISITA E INAUGURAÇÃO DE ESCOLA DO TRECHO SÃO LUIS/GODOFREDO VIANA/PEDRO DO ROSÁRIO
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2019NL010428 | 28/06/2019 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FELIPE COSTA CAMARAO |
2019OB024982 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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