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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003335
CPF/CNPJ: 00047109530310
Valor: R$ 1.596,00
Plano Interno: 000633
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 04/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4849453/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003335 | 04/06/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAU
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2019NE003335 | 04/06/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOUR
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2019NL007921 | 04/06/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELCIO DOS SANTOS SOUSA |
2019OB019834 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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