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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003542
CPF/CNPJ: 00027389170387
Valor: R$ 306,00
Plano Interno: 000581
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 06/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4845188/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003542 | 06/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 456/2019.
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2019NE003542 | 06/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 456/2019.
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2019NL008339 | 06/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO LUIS DAS C ROCHA |
2019OB020561 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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