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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004062
CPF/CNPJ: 00002496083327
Valor: R$ 612,00
Plano Interno: 000581
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 14/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4858539/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004062 | 14/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS PUBLICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO DO TRECHO SÃO LUÍS/GODOFREDO VIANA
|
2019NE004062 | 14/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2019 P/ REALIZAR VISTORIA E PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS PUBLICAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO
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2019NL009613 | 14/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LARISSA AVILA ARAUJO AGUIAR |
2019OB022488 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
