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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE006199
CPF/CNPJ: 00000PF0000098
Valor: R$ 1.228,32
Plano Interno: 000645
Natureza da Despesa: 331900413 - 13 Salário - Contrato Temporário
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4847 - Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na Educação Especial
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 127599/19
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006199 | 28/06/2019 | 1.228,32 | 1.228,32 | 1.228,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO ES__PECIAL 1ª PARCELA 13º SALARIO/19 PAGO EM JUNHO PROCESSO 127599/19
|
2019NE006199 | 28/06/2019 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1ª PARCELA 13º SALARIO/19 PAGO EM JUNHO PROCESSO 1275
|
2019NL012624 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC. EDUCAÇÃO (FOLHA DO2 ED. ESPECIAL) |
2019OB048004 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
