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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005388
CPF/CNPJ: 00000791660400
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: 000580
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 27/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 119888/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005388 | 27/06/2019 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO - URE DE BACABAL, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS N° 845, CENTRO. NO VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 PARA 5 MESES (FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2019).
|
2019NE005388 | 27/06/2019 | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5388/2019,DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 053/2015, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E SRA. GEDEILDE BEZERRA MIRANDA E O SR. EUZÉBIO ESTEVAM DE MIRANDA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO = URE DE BACABAL , SITUADO A RUA GETULIO VARGAS N° 845, CENTRO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 2.500,00 PARA 01 MÊS - SETEMBRO 2019__VALOR R$ 2.500,00 MENSAL
|
2019NE012760 | 24/09/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020399 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PAR
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2019NL015555 | 29/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de locação imovel situado na rua getulio vargas , n.015-bacabal, objeto do contrato 053/15.
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2019NL015589 | 30/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO - URE DE BA
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2019NL015572 | 30/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO - URE DE BA
|
2019NL015580 | 30/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de locação imovel situado na rua getulio vargas n.15 - bacabal , objeto do contrato 053/15. referente ao mes de maio/19.
|
2019NL015586 | 30/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE REGIONA
|
2019NL028135 | 22/10/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N° 053/2015, CELEBRADO ESNTRE A SEDUC E SR. EUZEBIO ESTEVAM DE BEZERRA MIRANDA, PAR
|
2019NL028094 | 22/10/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETO
|
2019NL028134 | 22/10/2019 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019NL019313 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019OB034566 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019NL023301 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019NL023318 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019OB042342 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019NL030672 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019OB057442 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019NL036096 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EUSEBIO ESTEVAM DE MIRANDA |
2019OB068782 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE005388 | 18/12/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 |
