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Dados até: 17/06/2024

Atualizado em: 18/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000006

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 159.596,68

Descrição

REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 02 - URE DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS. PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 159.596,68

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000638

Natureza da Despesa:  333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2019

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 22635/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000006 15/02/2019 159.596,68 159.596,68 159.596,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 02 - URE DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS. PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 159.596,68
2019NE000006 15/02/2019 319.194,36 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA EMPENHO N° 006/2019, NO VALOR R$ 159.597,68 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CI CIRCULAR N° 020/2019-GS/SEDUC FLS 163.
2019NE020686 31/12/2019 -159.597,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS URES DE: BACABAL, ZÈ DO
2019NL035697 12/12/2019 0,00 159.596,68 0,00
PAGAMENTO
2019PP021673 12/12/2019 0,00 0,00 22.202,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2019NL035737 12/12/2019 0,00 0,00 3.027,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2019OB067318 13/12/2019 0,00 0,00 134.366,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais