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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000090
CPF/CNPJ: 04784293000104
Valor: R$ 113.806,88
Plano Interno: 000557
Natureza da Despesa: 333904007 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 10/06/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 60.971/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000090 | 10/06/2019 | 113.806,88 | 113.806,88 | 113.806,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NE000090 | 10/06/2019 | 108.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco ao empenho 2019ne00090
|
2019NE000130 | 21/08/2019 | 5.056,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NL000936 | 01/10/2019 | 0,00 | 22.761,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NL000974 | 04/10/2019 | 0,00 | 22.761,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NL001083 | 01/11/2019 | 0,00 | 22.761,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NL001230 | 11/12/2019 | 0,00 | 22.761,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de sistemas de Store
|
2019NL001358 | 20/12/2019 | 0,00 | 22.761,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000574 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 739,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C QUEIROZ RODRIGUES |
2019OB046919 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.021,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000599 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 739,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C QUEIROZ RODRIGUES |
2019OB047839 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.021,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000673 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 744,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C QUEIROZ RODRIGUES |
2019OB055040 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.017,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000766 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C QUEIROZ RODRIGUES |
2019OB066604 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.973,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000800 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C QUEIROZ RODRIGUES |
2019OB071442 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.973,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
