Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000055
CPF/CNPJ: 00025117378334
Valor: R$ 5.109,00
Plano Interno: 000557
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 13/05/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 85094/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000055 | 13/05/2019 | 5.109,00 | 5.109,00 | 5.109,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria 044/2019/cegpa, período 12/05 a 24/05/2019
|
2019NE000055 | 13/05/2019 | 5.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme portaria 044/2019/cegpa, período 12/05 a 24/05/2019
|
2019NL000396 | 13/05/2019 | 0,00 | 5.109,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MANOEL DA SILVA BEZERRA |
2019OB013201 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.109,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
