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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000757
CPF/CNPJ: 00019778082391
Valor: R$ 399,00
Plano Interno: 000554
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/08/2019
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 169.512/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000757 | 13/08/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 106/2019/CEGPA, período 07/08 a 09/08/2019.
|
2019NE000757 | 13/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 106/2019/CEGPA, período 07/08 a 09/08/2019.
|
2019NL002572 | 13/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARIA COELHO DOS SANTOS |
2019OB034407 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
