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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001279
CPF/CNPJ: 00014820340344
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 000548
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/11/2019
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 239.780/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001279 | 20/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 170/2019/CEGPA, período 27/11 a 29/11/2019.
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2019NE001279 | 20/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 170/2019/CEGPA, período 27/11 a 29/11/2019.
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2019NL004034 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DA GRACA MARTINS GONCALVES |
2019OB061110 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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