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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000423
CPF/CNPJ: 00099193841353
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000522
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 187952/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000423 | 30/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BELÁGUA, CENTRO NOVO DO MA, LAGOA GRANDE DO MA, MILGRES DO MA, PRIMEIRA CRUZ E SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 02 06/09/2019 P/PARTICIPAR DAS AÇÕES INTERSETORIAIS DO BOLSA FAMILIA.
|
2019NE000423 | 30/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BELÁGUA, CENTRO NOVO DO MA, LAGOA GRANDE DO MA, MILGRES DO MA, PRIMEIRA CRUZ E SÃO ROBERTO NO PERIOD
|
2019NL001038 | 30/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HUGO RAPOSO PORTELA |
2019OB039082 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
