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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000304
CPF/CNPJ: 00087063590359
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000528
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 161266/19
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000304 | 02/08/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E PAULO RAMOS, 05 A 09/08/2019, PROC.164658/19.
|
2019NE000304 | 02/08/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANC
|
2019NL000781 | 02/08/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VICENTE FRANCISCO S. MEM0RIA |
2019OB032375 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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