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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000342
CPF/CNPJ: 00081248326334
Valor: R$ 306,00
Plano Interno: 000538
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 08/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 166631/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000342 | 08/08/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BURITIRANA NOS DIAS 15 E 16/08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF.
|
2019NE000342 | 08/08/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BURITIRANA NOS DIAS 15 E 16/08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS
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2019NL000852 | 08/08/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALFREDO SERAFIN PINHEIRO JUNIOR |
2019OB033355 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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