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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000401
CPF/CNPJ: 00065200101387
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000525
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 26/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 180462/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000401 | 26/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180462/2019__QUANTIDADE: 5 __PERIODO: 26 A 30/08/19__MUNICIPIO: MATÕES
|
2019NE000401 | 26/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180462/2019__QUANTIDADE: 5 __PERIODO: 26 A 30/08/19__MUNICIPIO: MATÕES
|
2019NL000972 | 26/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WAGNER FERREIRA MATOS |
2019OB037278 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
