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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000298
CPF/CNPJ: 00051560160306
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000525
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 02/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 162273/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000298 | 02/08/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE COELHO NETO, NO PERIODO DE 05 A 09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
|
2019NE000298 | 02/08/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE COELHO NETO, NO PERIODO DE 05 A 09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SE
|
2019NL000772 | 02/08/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEXANDRA KARINA DAS CHAGAS LINDOSO. |
2019OB032321 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
