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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000168
CPF/CNPJ: 00051560160306
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 000538
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 07/06/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 117674/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000168 | 07/06/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE DOM PEDRO NO PERIODO DE 10 A 11/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
|
2019NE000168 | 07/06/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE DOM PEDRO NO PERIODO DE 10 A 11/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇ
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2019NL000412 | 07/06/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEXANDRA KARINA DAS CHAGAS LINDOSO. |
2019OB020933 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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