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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000204
CPF/CNPJ: 00025010158353
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000522
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/06/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 131515/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000204 | 25/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, BURITICUPU E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 08 A12/07/2019 P/TREALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS AÇÕES DO PLANO INDIGENISTA P/IDENTIFICAÇÃO E INCLUSAO DO CADUNICO.
|
2019NE000204 | 25/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, BURITICUPU E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 08 A12/07/2019 P/TREALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS
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2019NL000488 | 25/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLAUDIA MARIA CORREA G NETA |
2019OB023879 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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