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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000339
CPF/CNPJ: 00014777592391
Valor: R$ 1.572,00
Plano Interno: 000519
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 08/08/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 168163/19
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, EM BRASÍLIA/DF; PROC.168163/19
|
2019NE000339 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
|
2019NL000849 | 08/08/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARGARETE CUTRIM VIEIRA |
2019OB033333 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
