Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000901
CPF/CNPJ: 00003535151325
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 000523
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0128000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 16/12/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 274965/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000901 | 16/12/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS PARA SÃO LUIS NO PERIODO DE 16 A 18.12. 2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
|
2019NE000901 | 16/12/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS PARA SÃO LUIS NO PERIODO DE 16 A 18.12. 2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA
|
2019NL002162 | 16/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BRENA FREITAS RODRIGUES |
2019OB068270 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
