Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 00087063590359
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000523
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 61213/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000017 | 29/03/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 diárias para realizar monitoramento técnico para as Ações do Programa Bolsa Escola 2019 no período de 01 a 05/04/2019
|
2019NE000017 | 29/03/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 diárias para realizar monitoramento técnico para as Ações do Programa Bolsa Escola 2019 no período de 01 a 05/04/2019
|
2019NL000075 | 29/03/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VICENTE FRANCISCO S. MEM0RIA |
2019OB004690 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|