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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000011
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.710,89
Plano Interno: 000510
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/03/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 93154/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. PROC. 93154/2018 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA GERENCIA/GISP CT.03/17 MÊS ABRIL/19
|
2019NE000017 | 01/03/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000011 | 01/03/2019 | 3.710,89 | 3.710,89 | 3.710,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA GERENCIA/GISP CT.03/17 MES MARÇO/19
|
2019NE000011 | 01/03/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 11/2019 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA GERÊNCIA/GISP CT/03/17
|
2019NE000072 | 03/06/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. CANCELAMENTO DA NE-072 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA GERENCIA/GISP CT.03/17
|
2019NE000080 | 03/06/2019 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PROCESSO 93154/18 CANCELAMENTO NE- 11 REF: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA GERENCIA-GISP CT- 03/2017
|
2019NE000366 | 31/12/2019 | -4.289,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROC. Nº 96993/2019 MÊS ABRIL/2019 NF- 031520237 CT-03/2017 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA GERENCIA
|
2019NL000190 | 09/05/2019 | 0,00 | 3.710,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB019014 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.710,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
