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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000063
CPF/CNPJ: 00075126842315
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000509
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 114606/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000063 | 03/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ALDEIAS ALTAS SÃO JOÃO DO SOTER E SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
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2019NE000063 | 03/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃ
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2019NL000233 | 03/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIO JULIO SANTOS BAYMA |
2019OB020428 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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