Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000119
CPF/CNPJ: 00027650499200
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000509
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/08/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 163557/19
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000119 | 06/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE CURURUPU/ROSÁRIO/BACABEIRA E PRESIDENTE JUSCELINO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NE000119 | 06/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE CURURUPU/ROSÁRIO/BACABEIRA E PRESIDENTE JUSCELINO NO PERIODO DE 1
|
2019NL000491 | 06/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO |
2019OB033194 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
