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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000031
CPF/CNPJ: 00010043462391
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 000509
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/05/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 66626/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 03/05/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA CRAS E CONVÊNIOS PERÍODO DE 06 A 10/05/2019 NOS MUNICÍPIOS SÃO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS. SÃO JOÃO DO CARU E SÃO ROBERTO PROC. Nº 66626/2019
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2019NE000031 | 03/05/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA E CONVÊNIOS PERÍODO DE 06 A 10/05/2019 NOS MUNICÍPIOS SÃO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTA
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2019NL000110 | 03/05/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MANOEL DIVINO VIEIRA F CUTRIM |
2019OB011697 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
