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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000016
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 5.375,00
Plano Interno: 000511
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/03/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 228898/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 01/03/2019 | 5.375,00 | 3.848,50 | 3.848,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PROCESSO 228898/2018 CT-28/2016 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SENDO 250 GARRAFÕES DE PLASTICO (VASILHAME RETORNÁVEL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA ESTA GERENCIA-GISP __ PARA ACONDICIONAR ÁGUA MINERAL
|
2019NE000016 | 01/03/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO NF-016 PROCESSO 228898/2018 CT-28/2016 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SENDO 250 GARRAFÕES DE PLASTICO (VASILHAME RETORNÁVEL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA ESTA GERENCIA-GISP
|
2019NE000123 | 01/08/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 016/19 CT-028/16-FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES DE PLASTICOS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA ESTA GERÊNCIA/GISP
|
2019NE000167 | 02/09/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.REFORÇO DA NE.016/19 CT.028/16 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SENDO GARRAFÕES DE PLÁSTICOS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA ESTA GERÊNCIA
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2019NE000168 | 02/09/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 167 NÃO DISCRIMINADA A DESCRIÇÃO
|
2019NE000169 | 02/09/2019 | -1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 016/19 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SENDO GARRAFÕES DE PLÁSTICOS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA ESTA GERÊNCIA
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2019NE000213 | 01/10/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 016/19 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SENDO GARRAFÕES DE PLÁSTICOS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 200LITROS PARA ESTA GERENCIA
|
2019NE000241 | 01/11/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 016/19 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SENDO GARRAFÕES DE PLÁSTICOS RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 200LITROS PARA ESTA GERENCIA
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2019NE000242 | 01/11/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE. 241 FEITO EMPENHO SEM A ESPECIFICAÇÃO.
|
2019NE000243 | 01/11/2019 | -1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF PROCESSO 228898/2018 CT-28/2016 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SENDO 250 GARRAFÕES DE PLASTICO (VASILHAME RETORNÁVEL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS
|
2019NL000259 | 14/05/2019 | 0,00 | 133,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT.NF.3098 PROC.153921/19 CT.016/16 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA GERÊNCIA.
|
2019NL000453 | 24/07/2019 | 0,00 | 348,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO NF.3151 PROC.181420/19 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA GERENCIA CT.28/16
|
2019NL000646 | 06/09/2019 | 0,00 | 567,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAG.NF.3209 PROC.204204/19 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL TIPO GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ESTA GERENCIA CT.028/16
|
2019NL000788 | 04/10/2019 | 0,00 | 825,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO N.F.3283 PROC.228116/19 FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL CT.028/16
|
2019NL000921 | 31/10/2019 | 0,00 | 933,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC 261774/2019 NF-3370 CT 28/2016 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA GERENCIA-GISP
|
2019NL001210 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.040,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB021282 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB036314 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 348,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB041722 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB050348 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB057168 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 933,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB069565 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.040,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
