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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000014
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 4.008.790,40
Plano Interno: 000513
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 02/04/2019
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 004639/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 02/04/2019 | 4.008.790,40 | 4.008.790,40 | 4.008.790,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000014 | 02/04/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE - 14 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000045 | 02/04/2019 | 5.653,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-014 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000082 | 04/06/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-014 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000056 | 04/06/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE-014 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000113 | 01/07/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-14 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000136 | 01/08/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-14 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000161 | 02/09/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE -014 DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000221 | 01/10/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE -014 DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GISP CORREÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO PROC. 46329/2019
|
2019NE000331 | 01/11/2019 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DO SALDO DA NE- 14 PROC 46329/2019
|
2019NE000342 | 02/12/2019 | -8.863,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROC. Nº 97587/2019 NF- 718 MÊS ABRIL 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER
|
2019NL000192 | 10/05/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE MAIO PROC 119800/2019 NF---724 DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EX
|
2019NL000278 | 04/06/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PORC 139925/2019 NF-730 CT 01/2017 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/
|
2019NL000371 | 04/07/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CONTINUADAS SA SEDES/GI
|
2019NL000520 | 08/08/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO PROC Nº 192421/2019 NF-742 CT- 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOES EXECUTIVAS E CON
|
2019NL000673 | 11/09/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC 216291/2019 NF- 749 PROCESSO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOE
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2019NL000799 | 04/10/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC 243031/2019 NF- 758 PROCESSO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 01/2017 DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ATENDER AS ACOE
|
2019NL000924 | 07/11/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO NF772 PROC.265898/19 FISCALIZAÇÃO DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIAS.
|
2019NL001151 | 05/12/2019 | 0,00 | 501.098,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB018393 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB022455 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB029380 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB036138 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB043547 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB051724 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB059784 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2019OB070786 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 501.098,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
