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Dados até: 26/06/2024
Atualizado em: 27/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000355
CPF/CNPJ: 00092364934320
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 000485
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/06/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 124932/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000355 | 12/06/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA -MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 124932/2019.
|
2019NE000355 | 12/06/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE P
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2019NL001257 | 12/06/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO |
2019OB022078 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
