Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000507
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 8.932,00
Plano Interno: 000494
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/06/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 124548/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000507 | 26/06/2019 | 8.932,00 | 7.712,66 | 4.056,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 26/2016. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PROCESSO 124548/19
|
2019NE000507 | 26/06/2019 | 8.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 26/2016. RENOVAÇÃO D
|
2019NL002741 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NF.8015/2019REFERENTE A OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS__REPROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019 PROC__2285
|
2019NL003876 | 20/11/2019 | 0,00 | 2.436,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NF.8026/2019 REFERENTE A OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS__REPROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019 PROC__2647
|
2019NL003873 | 03/12/2019 | 0,00 | 3.656,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2019OB049769 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
2019OB068187 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.436,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
