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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000444
CPF/CNPJ: 00094447748304
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: 000485
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/07/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 134501/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000444 | 04/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONTROLE SOCIAL EM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CMSAN, COM O TEMA: O BRASIL E O MAPA DA FOME: ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO EM SERRANO DO MARANHÃO E MIRINZAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000444 | 04/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONTROLE SOCIAL EM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIME
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2019NL001578 | 04/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIOGO COELHO RAMOS |
2019OB026909 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
