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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000316
CPF/CNPJ: 00048267511334
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000505
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/06/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 117649/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000316 | 07/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA visita a lacticínio,associação e prefeituras municipais da região do alto turi para ampliação do programa PAA leite nos municípios de zê doca nova Olinda presidente medici bom jardim Araguanã santa luzia do parua nunes freire Maracacume Centro novo e centro do Guilherme-ma proc. 117649/19
|
2019NE000316 | 07/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA visita a lacticínio,associação e prefeituras municipais da região do alto turi para ampliação do programa PAA leite nos muni
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2019NL001156 | 07/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDRÉA CRISTINA SOUSA REIS SALES |
2019OB021455 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
