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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000250
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 13.515,00
Plano Interno: 000494
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0065144/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000250 | 28/05/2019 | 13.515,00 | 13.515,00 | 7.900,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES E CAIXA COM 48 COPOS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019-ALEMA RESULTADO DO PREGAO 07/2018 CONSTANTE NO PROCESSO Nº 4171/2018(SRP)
|
2019NE000250 | 28/05/2019 | 13.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE NF/3060/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA MES JUN/19 PROC.135843/2019.
|
2019NL001552 | 05/07/2019 | 0,00 | 1.101,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES E CAIXA COM 48 COPOS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA C
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2019NL002767 | 19/09/2019 | 0,00 | 2.285,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NF 3363/19 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL TIPO GARRAFÕES E CAIXAS DE COPO RELATIVO AO CONSUMO DE 02/09 A 31/10/19 CON
|
2019NL003765 | 25/11/2019 | 0,00 | 2.158,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES E CAIXA COM 48 COPOS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA C
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2019NL004046 | 18/12/2019 | 0,00 | 2.354,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES E CAIXA COM 48 COPOS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA C
|
2019NL004120 | 20/12/2019 | 0,00 | 5.614,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB035057 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.101,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB049769 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.285,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB068242 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.158,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB070712 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.354,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
